呼伦贝尔市科学技术协会汇总2016年度决算相关说明

〖发布时间:2017-09-12 14:59:48〗〖文章来源:呼伦贝尔市科协〗〖作者:〗〖责任编辑:gly〗


第一部分 呼伦贝尔市科学技术协会汇总基本情况

一、部门职能

根据《内蒙古党委、政府关于呼伦贝尔市党政机构改革方案的通知》(内党发[2002]6号)精神和《内蒙古自治区科学技术协会章程》,呼伦贝尔市科学技术协会(简称市科协)为中共呼伦贝尔市委员会领导下的人民团体,是由全市性学会和地方科协组成的全市各族科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。市科协机关是市科学技术协会的领导机关,规格为正处级。

二、机构设置及单位构成情况

部门职责:

(一)贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策,研究制定市科学技术协会工作计划,并组织实施。

(二)开展经常性、群众性、社会性科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广适用先进技术。

(三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用,促进企业科技进步和创新。

(四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。

(五)依法开展境内外的民间科学技术合作与交流,加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

(六)开展决策论证,提出政策建议,组织科技工作者参与有关科学技术政策的制定工作。

(七)反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益;对科技工作者开展继续教育和培训;表彰奖励科技工作先进团体和个人。

(八)依照章程按期召开科协代表大会,对所属的全市性学会进行管理,指导旗(市、区)科协工作。

(九)承办市委、市政府和自治区科学技术协会交办的其它事项。

机构设置

呼伦贝尔市科学技术协会为参照公务员管理的事业单位,下设两个事业单位, 分别呼伦贝尔市科普工作队、呼伦贝尔市科学技术馆,均为正科级公益性事业单位。编制数26名,在职职工20人,离退休职工13人

第二部分 呼伦贝尔市科学技术协会汇总2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度收入合计1665.97万元,较去年减少1271.78万元,主要是本年科技馆新馆建设布展资金拨入减少,本年支出合计681.94万元,主要是由科普活动支出和基本支出人员经费支出增加所致,其中由于科普活动增加,本年支出有所增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,665.97万元,支出总计1,665.97万元。与2015年度相比,收入减少1,271.78万元,下降322.6%;支出减少1,271.78万元,下降322.6%。主要原因:一是本年科技馆新馆建设布展资金拨入减少;二是2015年年末结转结余与上年相比减少导致本年收入减少;三是2016年年末结转结余较上年增加导致本年支出较上年减少。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,503.08万元,其中:财政拨款收入1,503.05万元,占100%;其他收入0.03万元,占0%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计693.03万元,其中:基本支出483.46万元,占69.8%;项目支出209.57万元,占30.2%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,648.41万元,支出总计1,648.41万元。与2015年度相比,收入减少1443.74万元,下降318.2%;支出减少1443.74万元,下降318.2%。主要原因:一是本年科技馆新馆建设布展资金拨入比上年减少所致;二是2015年年末结转结余与上年相比减少;三是2016年年末结转结余较上年增加导致本年支出较上年减少。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计681.94万元,其中:基本支出472.36万元,占69.3%;项目支出209.57万元,占30.7%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出472.37万元,其中:人员经费307.28万元,主要包括:基本工资72.72万元、津贴补贴79.33万元、奖金5.65万元、其他社会保障缴费19.17万元、绩效工资17.96万元,离退休费62.61万元、生活补助22.3万元、医疗费及住房公积金27.53万元,较上年减少16.66万元;公用经费165.09万元,主要包括:取暖费102.22万元、物业管理费17.71万元、办公费11.21万元、水费0.42万元、邮电费1.41万元、差旅费8.64万元、会议费1万元、劳务费9.56万元、工会经费1.17万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用4.64万元、办公设备购置费0.86万元,其他培训费等4.32万元,较上年增加46.86万元,主要原因是:一是物业管理费有所增加,二是工作业务量大,增加支出。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为13.72万元,支出决算为21.17万元,完成预算的154.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元,完成预算的169.7%;公务接待费支出决算为4.17万元,完成预算的112.7%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是加大了新馆建设布展力度,接待自治区专家、区内同行、布展设计人员、搬迁新馆员工加班餐费等支出增加;二是单位车辆陈旧,维修成本高,工作任务重,用车量较大。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出21.17万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17万元,占80.3%;公务接待费支出4.17万元,占19.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无此项业务。

公务用车购置及运行维护费支出17万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是单位无购车计划。公务用车运行维护费支出17万元,用于日常业务、科普活动用车、车辆维修,车均运维费5.7万元,较上年增加9.54万元,主要原因是单位车辆陈旧,维修成本高,工作任务重,用车量较大,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出4.17万元。其中:国内公务接待费4.17万元,接待65批次,共接待356人次。主要用于一是布展施工设计单位人员工作接待,二是开展业务学习交流。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出40.83万元,比2015年增加32.52万元,增长391.5%。主要原因是:工作业务量大,增加支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额16.2万元,其中:政府采购货物支出16.2万元,比2015年增加12.58万元,增长347.3%,主要原因是:采购科普活动用机器人等设备及新馆会议室用桌椅等办公用品;政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:本单位无此用途车辆;一般公务用车2辆,比2015年减少2辆,主要原因是:拍卖一辆,调拨一辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:本单位无此用途车辆;特种专业技术用车1辆,比2015年增加1辆,主要原因是:自治区匹配特种专业用车1辆;其他用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,本单位无此用途车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.在抓好新馆建设同时,开展科技馆免费开放工作和科普巡展工作,组织制作《生活科普常识》、《呼伦贝尔科技成就展览指南》、《科普宣传周科普宣传图册》等专题科普知识展览图册,深入根河、鄂温克、满洲里、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、莫旗、阿荣旗开展巡展工作,观众达3.8万人次。制作科普展板配合中国科协流动科技馆项目,到满洲里、新左旗和新右旗、鄂温克旗流动展出,参观观众共计6万余人。向公众普及了科技知识、传播了科学思想和方法,提高了公众参与科学技术进步的意识。

    为进一步做好科技馆免费开放工作,加强青少年科普工作,开展形式新颖、效果明显的青少年科技活动。 以新馆为依托,建设科技馆科技体验室和科技馆航模培训基地,聘请专业教师授课,免费招收对科技动手感兴趣的学员280名,开展科技教育培训活动。目前,已购置各类机器人10台,学员自己组装机器人、机械臂、航模等大量创新作品,受到家长的好评。下一步,按照计划逐步推广到学校,组织创新作品竞赛,在全市范围内开展科技体验、动手制作等活动。

2.按照市委、市政府和市科协的安排,考察新馆建设布展事宜,进行我市新馆布展前期工作。完成了新馆布展施工项目和监理项目招标工作,并向市政府做了3次重点汇报。按照市政府安排,在市科协的组织下,对新开放的内蒙古自治区科技馆新馆进行有针对性的考察学习。听取自治区科技馆领导和专家对科技馆建设中布展的意见建议。到黑龙江省科技馆、大庆市科技馆征求布展意见建议。组织布展设计单位和施工单位进行技术交底。与布展施工单位梳理各方面意见建议,对布展施工深化设计方案进行修改完善。下一步,在市科协的领导下,在监理公司监理下,按照工程施工程序,组织施工单位进行布展施工。

3.组织实施科技馆免费开放工作。建设科技体验室,航模培训基地。完成了一层常设展厅展项设置,陆续向社会开放了航模培训基地、儿童科技体验室和常设展厅一、三层、四层部分。聘请专业人员授课,组织周赛、月赛、季赛,稳步开展青少年模型科技教育培训活动。市政府郝桂娟副市长听取了科技馆免费开放工作情况汇报,指示要加快布展工作进度,为免费开放增加更多内容,要对科技馆免费开放工作高度重视,落实好这一惠民举措。对四层科技成果展厅,郝市长指示在确保安全的情况下,运行管理一定要周到细致,为观众提供优质服务。

为丰富免费开放内容,科技馆采购了变形车、四轴飞行器、手抛航模、平衡车、虚拟体验vr设备、四驱车赛道等科技活动器材,组织人员培训,开展多种形式的科普教育活动。科技馆与海地区5所中小学建立馆校共建单位,采取学校组织学生到科技馆上科技课和“科技馆活动进校园”等形式,扩大免费开放的覆盖范围。

为进一步做好免费开放工作,解决人员不足问题,市科技馆经请示市科协、市人社局和市财政局,采取公开招聘的方式,招聘15名本科及以上学历的毕业生,经过业务培训,补充到讲解、展品维修、科普活动等岗位,开展免费开放服务工作。

4.市科技馆与市科技局购买社会化服务招标工作完成。按照政府采购程序,完成采购项目审批和招标文件准备工作。市政府采购中心于3月15日发布招标公告,计划4月6日开标。由于采取比价招标方式,购买服务招标按照市采购中心要求以新招标方式进行,开标时间后延。经5月23日、6月17日、7月25日、8月26日四次开标废标,由市财政审批改为竞争性谈判方式于9月7日完成招标,9月底物业单位入驻。9月22日,经市科协审核,市科技馆与物业中标单位锡林郭勒盟鹏泰物业管理有限责任公司签订《呼伦贝尔市科技馆物业管理服务合同》,物业公司10月1日前进场提供物业服务。

5.完成旧馆部分展品拆运工作。因展品体积大和无法拆卸,去年搬迁时有13件展品没有搬到新馆。3月19日至22日,组织人员对展品拆卸后搬到新馆,安装调试后,投入运行。

6.完成新馆会议室设备、展厅设备和其他部分设备政府采购工作。按照采购新馆会议室设施安装完成投入使用。完成新馆开荒保洁工作。因工程未验收在政府安排下搬入,工程建设单位未做整馆开荒保洁。组织人员进行保洁工作,清除建筑垃圾以及开荒保洁。对展厅前后门厅保暖进行设计,采购安装热风幕解决冬季展厅门口消防喷淋头冻裂跑水问题。对三个暖气不热的办公室进行暖气改造。

    完成科技馆大楼电费核算工作。因建设单位将外围景观用电接入科技馆供电系统,致使电费与实际用电相差甚大,上报市政府解决电费问题,配合市财政局完成电费测算。同时,向管理单位和建设单位及时报告基建中存在的问题,避免造成更大损失。

7.实施馆内观众餐厅建设,对餐厅内不符合消防要求的内容进行改造,观众餐厅试运行。

    8.做好科技馆安防工作。进一步做好防火安全工作,增强全馆人员消防安全意识,提高安全防范及营救、自救能力,组织呼伦贝尔市消防协会到科技馆开展消防知识培训。配合新馆电梯供应商富士达电梯有限公司副总经理安达史朗一行2人,与电梯建设施工单位和维保单位负责人对市科技馆新馆展厅内10部电梯进行运营检查。安达副总经理要求施工单位和维保单位认真负责,创造品牌效应,确保科技馆电梯安全运行。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王健    联系电话:0470-8222247

       

         呼伦贝尔市科学技术协会汇总.xls