目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作开展情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费、公用经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策，研究制定市科学技术协会工作计划，并组织实施。
（二）开展经常性、群众性、社会性科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广适用先进技术。
（三）促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用，促进企业科技进步和创新。
（四）接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。
（五）依法开展境内外的民间科学技术合作与交流，加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。
（六）开展决策论证，提出政策建议，组织科技工作者参与有关科学技术政策的制定工作。
（七）反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人。
（八）依照章程按期召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗（市、区）科协工作。
（九）承办市委、市政府和自治区科学技术协会交办的其它事项。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据部门职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织宣传部、科技普及部、学会学术部。本单位无下属单位。决算编制范围为呼伦贝尔市科学技术协会本级。
三、2021年度主要工作开展情况
（一）认真落实换届改选任务。2021年，呼伦贝尔市科协召开第三次代表大会，审议了第二届委员会工作报告，明确了今后五年奋斗目标，选举产生新的科协领导班子，新一届科协委员会结构进一步优化，优秀中青年科技人才、科技企业代表和基层科技工作者在委员会中的比例有所增加，注重从企业科协、“三长”、青少年科技辅导员推选委员，选举产生了第三届委员会委员65名、常委11名、主席1名、副主席2名，兼职副主席3名。于下半年召开第三届第二次常委会，变更4名三届委员会委员，选举第三届委员会常委、主席。
（二）倾力打造庆祝建党百年科普宣传教育系列活动。全年先后有10位国家级院士专家、62位自治区级和本土专家分赴全市各旗市区，面向全市党政干部、企业职工、32所中小学、基层一线医护人员、消防干警举办“爱科学 心向党——大手拉小手科普报告汇庆祝建党百年巡讲”、“众心向党 爱国奋进——科学家精神报告团巡讲”、“红色百年路、科普万里行”科普大篷车联合巡展、“百名专家旗县科普传播行”等宣讲活动290余场次，大力弘扬新时代科技工作者甘当人梯、奖掖后学的科学家精神，直接受益6.5万人次，聘请了7位国家级科普讲师团院士专家为呼伦贝尔市科协顾问。
（三）充分调动《纲要》成员单位力量助力公民科学素质提升。拟定《呼伦贝尔市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2035年）》，在所属旗县开展《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》宣传解读专题培训会，整合成员单位科普资源，加大科普分众传播和精准推送力度，联合农牧部门开设《我为农民送科技》科普专栏，联合有关成员单位举办“农民科学素质网络知识竞赛”“首届呼伦贝尔市科普论文征集活动”“全市公民科学素质网络竞赛”等专项科学素质提升活动。
（四）壮大科普专家、科普信息员、科技志愿者队伍。强化科普三支队伍建设，重新制定奖励激励办法，扩建了由高技能人才构成的功能型科普传播团队，培育壮大“三少”民族科普工作队、农技协联合体、科普e站三支力量，举办农技“云课堂”52次。全市现有科普专家团13个，科普专家296名，科技志愿者8880人，科技志愿服务组织159个，“科普中国”实名注册科普信息员58738名，截止11月底推送“科普中国”资讯超过411万次。
（五）深入开展草原科普轻骑兵科技志愿服务行动。培育“我帮你”科普志愿服务品牌，将新时代文明实践中心和党群服务中心纳入科普工作的主要阵地，所属旗县结合地域特点常态化开展“田间课堂”“老年科普课堂”“牧民大学”等品牌科普活动。在广播电视台新媒体推出《科普视界》专栏25期，《原来如此》科普专栏20期，发布科普知识30余条，科普亮点工作报道26期。科普工作队入选全国“红色百年路•科普万里行”活动科普资源配发重点单位。
（六）持续深化青少年科技教育。一方面，将推进科技教育与落实“双减”政策有机结合，建立了由76名科学教师、科技辅导员、科技专家、科普志愿者组成的科技辅导员志愿者服务队，深入11所学校开设科技教育公益课堂，设置8门科技课程，服务近700节课时，受益学生2.8万人次。志愿者服务队助力青少年创新发明工作，中小学科协5项创新发明专利申报成功，7位科技教师获国家知识产权局认证的创新发明专利。另一方面，联合馆校共建学校、5家高校科协、260所中小学科协、科普教育基地、社区科普大学，举办了为期两个月的第三届呼伦贝尔市青少年科学节，联合教育、科技、生态环境局举办了科学影像节、青少年科技创新大赛、机器人和无人机编队表演、机甲大师ROBOMASTER和VEX IQ竞赛机器人演示、科学魔幻秀。全市各中小学结合主题，举办了各类科普活动150余场，所属学会协会、高校、科研院所、场馆、企业等协同开展青少年科技教育活动38场。
（七）科普阵地建设影响力持续攀升。2021年流动科技馆深入旗县完成巡展工作，科技馆筹备建设生态科普展厅，完成了青少年眼健康科普基地的建设与开放工作，为“馆校共建”学校建设计算机工作室，提供专业天文观测设备，送去科技教具和科技课程。科技馆全年接待参观群众16万人次，播放4D电影近千场次，提升辅导员专业能力，开展科普教学研发工作，推出科普动画和航天主题系列公益课程。2021年，“红色百年路、科普万里行”全区科技馆庆祝建党100周年联合行动走进呼伦贝尔6所馆校共建学校、场馆开展系列活动，捐赠了党史书籍、科普图书、科普影片、科普资源包、STEM等多类科教活动器材。
今年以来，呼伦贝尔市获批自治区级科普基地11个，评选呼伦贝尔市级科普基地17个。市科技馆有1名科技辅导员获第七届全国科技馆辅导员大赛东北赛区二等奖，成功晋级全国总决赛，科普信息化团队被中国科协授予全国普惠之星·提名奖项，1人获评全国领军之星·提名荣誉。市科技馆获批全市第一批少先队校外实践教育营地、全市民族团结进步示范单位，并被市委确定为党史学习教育第一批红色资源教学点，全年有180余家机关单位、企业、学校近7000余名党员赴科技馆开展党史学习教育，科普场馆变身“红色课堂”，受到社会各界广泛赞誉。
（八）入选“科创中国”第二批创新试点城市。聚焦生态产业化、产业生态化目标，拟定了呼伦贝尔市“科创中国”第二批创新试点城市具体实施方案，梳理了“现代农牧林业关键技术研发和成果转化，绿色低碳循环工业关键技术研发，加强生物技术研发攻关”等领域的13类28项重点工程技术研发项目，科技创新建设项目26项，举办了人民科学家钱学森精神讲座。在中国科协指导下，针对呼伦贝尔重点培育产业（绿色低碳循环工业），举办了线上碳达峰、碳中和呼伦贝尔专场技术路演活动，遴选优质创新创业技术项目与我市开展科技成果落地转化工作。同时，与“科创中国”草原草业高质量发展专业科技服务团进行对接，中国林学会计划针对呼伦贝尔草业发展现状拟定具体实施方案。此外，组织企业、学会申报2021“科创中国”榜单，含电子信息、装备制造、先进材料、生物医药、资源环境、现代农林等六大领域8个项目。
（九）加强农牧林区科技服务力度。在农技协队伍建设方面，广泛开展了民情调查，组建了公益服务先锋队，制定了科技培训+新兴技术推广科技服务组合包，并在鄂伦春自治旗开展了8次科技观摩、产业调研、试验示范、科学指导、现场服务、田间课堂工作，大球盖菇菌种在科技特派员工作站试验示范基地入园着床落地，发行《科技猎乡行》专刊6期。在科技特派员队伍建设方面，联合旗县、苏木三级科技特派员组建现代肉羊养殖技术服务队，开展“送技术下牧户”系列活动，举办培训班为牧民送去实际操作训练及现场技术指导，发放技术手册60余份。邀请西部之光访问学者、市本级林草专家、农作物研究专家、科技特派员组成专业服务队，深入林区举办植保航拍无人机作业竞赛，提升农业领域生产机械化、智能化能力。
（十）发挥专业性学会在医疗服务中的重要作用。指导蒙医学会全科医学专家、肝胆专家深入牧区开展布鲁氏菌病、慢性病预防措施、饮食与运动治疗义诊服务。组织青少年心理研究会、科普大篷车走进牧区军营、警营开展心理健康咨询服务和科普体验活动。组建公益服务医疗先锋队，制定身体健康+心理健康便民服务组合包，开展大肠癌筛查、蒙医义诊和心理健康咨询科技服务。据统计，学会医疗服务送基层活动以来，累计行驶里程达到3000公里，筛查人员2595人次，义诊服务800余人次。
（十一）拓展校企结合、校会联合工作。为广大青年搭建实习和职业教育平台，启动实施“点亮青春，领航未来”“风雨中与你同行”“消防之路，防火起步”项目，举办了校会联合双创活动，开发的10项课程和制作的视频，采取表达性艺术治疗的方式为与定点人群送去团体辅导，所属学会为全市128家企事业单位开展了公益性消防教育普法培训工作，受训人数达到3500人次。
（十二）搭建学术交流平台。全年举办“气象科普”专题学术交流活动2次，支持蒙医学会承办脑血管疑难病蒙西医结合诊治标准化研究培训会和中国2021年学术年会暨全国康养旅游发展高峰论坛，组织学会参加第九届中药材基地共建共享联盟交流大会。2021年自然科学学术论文获奖数量同比增长16%，二等奖数量同比增长133%。助力科技工作者成才成长，举办“弘扬科学家精神，争当北疆科技先锋”党史知识竞赛；在科技工作者日期间，组织全市科技工作者参观红色教育基地活动；举荐6人参加最美科技工作者评选，1人入选“全国最美科技工作者”候选人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
（一）2021年度收入、支出决算总计385.8万元。与年初预算相比，收、支总计增加25.78万元，增长7.16%。
1.收入决算总计385.8万元。包括：
（1）本年收入决算合计347.32万元。与年初预算相比，增加25.78万元，完成预算108.02%，变动原因：一是增加电脑替代工程项目款，二是增加基层科普行动计划项目经费。
（2）使用非财政拨款结余0万元。与年初预算相比，增加0万元，完成预算0%，变动原因：我单位本年度无非财政拨款结余资金。
（3）年初结转和结余38.48万元。与年初预算相比，增加0万元，完成预算100%，变动原因：我单位结转结余资金无变化。
2.支出决算总计385.8万元。包括：
（1）本年支出决算合计385.8万元。与年初预算相比，增加64.26万元，完成预算119.98%，变动原因：一是增加电脑替代工程项目款，二是项目经费支出增加。
（2）结余分配0万元。结余分配事项：我单位无结余分配资金。
（3）年末结转和结余0万元。结转和结余事项：我单位本年度无结转结余资金。与年初预算相比，减少38.48万元，完成预算0%，变动原因：我单位本年度无结转结余资金。
（二）2021年度财政拨款收入、支出决算总计385.8万元。与年初预算相比，收、支总计增加25.78万元，增长7.16%。
1.财政拨款收入决算总计385.8万元。包括：
（1）本年收入决算合计347.32万元。与年初预算相比，增加25.78万元，完成预算108.02%，变动原因：一是增加电脑替代工程项目款，二是增加基层科普行动计划项目经费。
（2）年初财政拨款结转和结余38.48万元。与年初预算相比，增加0万元，完成预算100%，变动原因：我单位结转结余资金无变化。
2.财政拨款支出决算总计385.8万元。包括：
（1）本年支出决算合计385.8万元。与年初预算相比，增加64.26万元，完成预算119.98%，变动原因：一是增加电脑替代工程项目款，二是项目经费支出增加。
（2）年末财政拨款结转和结余0万元。结转和结余事项：我单位本年度无结转结余资金。与年初预算相比，减少38.48万元，完成预算0%，变动原因：我单位本年度无结转结余资金。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计385.8万元，其中：本年收入合计347.32万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余38.48万元；支出总计385.8万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少8.59万元，下降2.18%。
1.收入决算总计385.8万元。包括：
（1）本年收入决算合计347.32万元。与上年相比，减少33.27万元，下降8.74%，变动原因：人员经费及科普活动经费较上年减少。
（2）使用非财政拨款结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度无非财政拨款结余资金。
（3）年初结转和结余38.48万元。与上年相比，增加24.68万元，增长178.86%，变动原因：由于疫情原因部分项目尚未完成故结转结余较上年有所增加。
2.支出决算总计385.8万元。包括：
（1）本年支出决算合计385.8万元。与上年相比，增加29.89万元，增长8.4%，变动原因：一是增加电脑替代工程项目款，二是项目经费支出增加。
（2）结余分配0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年度无结余分配资金。
（3）年末结转和结余0万元与上年相比，减少38.48万元，下降100%，变动原因：我单位本年度无结转结余资金。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计347.32万元，其中：财政拨款收入347.32万元，占100%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计385.8万元，其中：基本支出272.09万元，占71%；项目支出113.71万元，占29%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计385.8万元，其中：年初结转和结余38.48万元；支出总计385.8万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少8.59万元，下降2.18%。主要原因：一是本年度无结转结余资金；二是人员经费支出较上年度减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计385.8万元，其中：基本支出272.09万元，占70.53%；项目支出113.71万元，占29.47%。
一般公共预算财政拨款支出385.8万元。与年初预算相比，增加64.26万元，增长19.98%,变动原因：一是增加电脑替代工程项目款，二是项目经费支出增加。其中：
1.科学技术支出（类）
（1）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算144.16万元，决算支出202.25万元，完成年初预算的140.3%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加电脑替代工程项目款，二是本年度人员有变动及零星调资造成差异。
（2）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算70万元，决算支出113.71万元，完成年初预算的162.44%。决算数与年初预算数的差异原因：增加基层科普行动计划项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.86万元，决算支出8.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出无差异。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.26万元，决算支出18.84万元，完成年初预算的115.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员有变动及零星调资造成差异。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出4.14万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员职业年金做实。
3.卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.69万元，决算支出12.84万元，完成年初预算的132.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员有变动及零星调资造成差异。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.08万元，决算支出6.2万元，完成年初预算的122.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员有变动及零星调资造成差异。
4.住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.68万元，决算支出18.16万元，完成年初预算的132.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员有变动及零星调资造成差异。
（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，决算支出0.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员住房补贴。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出272.09万元，其中：人员经费216.38万元，主要包括：基本工资93.4万元、津贴补贴51.48万元、奖金1.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.84万元、职业年金缴费4.14万元、公务员医疗补助缴费6.2万元、住房公积金18.16万元、医疗费12.84万元；退休费8.86万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元，较上年减少29.31万元，主要原因是：本年度人员有变动及零星调资造成差异；公用经费55.71万元，主要包括：办公费45.17万元、邮电费0.77万元、差旅费2.8万元、维修（护）费1.21万元、公务接待费0.47万元、劳务费1.25万元、工会经费1.57万元、公务用车运行维护费2.13万元、其他交通费用0.34万元，较上年增加34.09万元，主要原因是：增加电脑替代工程项目款。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为14.31万元，支出决算为6.85万元，完成预算的47.88%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为11.54万元，支出决算为4.68万元，完成预算的40.58%；公务接待费预算为2.77万元，支出决算为2.17万元，完成预算的78.25%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出6.85万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，占68.36%；公务接待费支出2.17万元，占31.64%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是我单位本年度无此业务支出。
公务用车购置及运行维护费支出4.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位本年度无此业务支出。公务用车运行维护费支出4.68万元，用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，车均运维费2.34万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.9万元，主要原因是主要原因是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制支出，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出2.17万元。其中：国内公务接待费2.17万元，接待14批次，共接待190人次。主要用于一是与其他地区开展业务学习交流；二是盟市旗县科协因公对接相关工作；三是科普传播行、科普大篷车下乡工作用等支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.6万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额113.71万元。财政本年拨款金额76.11万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计4.7万元，其中：政府采购货物支出4.23万元，比2020年增加2.7万元，增长175.95%，主要原因是：增加了机动车保险服务、车辆加油服务及办公用电脑购置支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无此业务支出；政府采购服务支出0.47万元，比2020年增加0.47万元，增长0%，主要原因是增加了机动车保险服务支出。授予中小企业合同金额4.7万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.23万元，占政府采购支出合同总额的90%。
（十二）机关运行经费支出、公用经费支出情况
1.机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出55.71万元，比2020年增加34.09万元，增长157.66%。主要原因是：本年度增加电脑工程替代项目款支出。
2.公用经费支出情况
本部门2021年度公用经费支出55.71万元，比2020年增加34.09万元，增长157.66%。主要原因是：本年度增加电脑工程替代项目款支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位无此价值设备，比2020年增加0台（套），主要原因是我单位无此价值设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位无此价值设备，比2020年增加0台（套），主要原因是我单位无此价值设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金113.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；其他来源资金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的其他来源资金预算项目支出总额的100%。
组织对“科学普及人均经费”、“ 基层科普行动计划”共2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出113.71万元，政府性基金支出0万元。我单位没有项目涉及第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，年度工作目标明确；各项业务工作有序开展；财务管理制度较为健全；通过项目的实施，进一步带动全民科学素质的总体增长，促进公益性科普事业发展,全民受益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“科学普及人均经费”、“ 基层科普行动计划”共2个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1、“科学普及人均经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为70万元，执行数为63.27万元，完成预算的90.39%。项目绩效目标完成情况：呼伦贝尔市获批自治区级科普基地11个，评选呼伦贝尔市级科普基地17个。市科技馆有1名科技辅导员获第七届全国科技馆辅导员大赛东北赛区二等奖，成功晋级全国总决赛，科普信息化团队被中国科协授予全国普惠之星·提名奖项，1人获评全国领军之星·提名荣誉。市科技馆获批全市第一批少先队校外实践教育营地、全市民族团结进步示范单位，并被市委确定为党史学习教育第一批红色资源教学点，全年有180余家机关单位、企业、学校近7000余名党员赴科技馆开展党史学习教育活动，科普场馆变身“红色课堂”，受到社会各界广泛赞誉。
下一步改进措施：为了更好地服务全市经济社会发展，提升全民科学素质整体水平，增强公民科学素质建设公共服务能力，科协系统采取了一些措施，整体工作有了较大改观。提高全民科学素质工作任重道远，下一步，全市科协组织要围绕市委、市政府重点工作，把握新定位、树立新目标、强化新举措，认真贯彻落实《关于加强新时代科协工作的意见》，不断增强思谋意识和担当意识，继续弘扬“吃苦耐劳、一往无前，不达目的决不罢休”的蒙古马精神，全力推动科协工作再上新台阶。
2.“ 基层科普行动计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为68万元，执行数为12.84万元，完成预算的18.88%。项目绩效目标完成情况：呼伦贝尔市获批自治区级科普基地11个，评选呼伦贝尔市级科普基地17个。市科技馆有1名科技辅导员获第七届全国科技馆辅导员大赛东北赛区二等奖，成功晋级全国总决赛，科普信息化团队被中国科协授予全国普惠之星·提名奖项，1人获评全国领军之星·提名荣誉。市科技馆获批全市第一批少先队校外实践教育营地、全市民族团结进步示范单位，并被市委确定为党史学习教育第一批红色资源教学点，全年有180余家机关单位、企业、学校近7000余名党员赴科技馆开展党史学习教育活动，科普场馆变身“红色课堂”，受到社会各界广泛赞誉。
下一步改进措施：科普工作是普及科学知识，提高全民科学素质的关键性措施，是社会物质文明和精神文明建设的重要内容，也是培养青少年学生热爱科学和追求科学的必要措施，项目的实施使科普活动丰富多彩，助力全市人才成长、服务创新驱动发展科普服务平台作用突出，务实基层组织建设，锻造过硬科协队伍。
2021年财政支出项目绩效评价自评信息表 | |||||||||||||
编制单位：呼伦贝尔市科学技术协会 | |||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||
项目名称 | 科学普及人均经费 | ||||||||||||
项目负责人 | 孙雷 | 联系电话 | 8221657 | ||||||||||
单位财务 | 王健 | 财务联系电话 | 8222247 | ||||||||||
项目类别 | 民生建设项目 | ||||||||||||
项目类型 | 延续项目 | 项目口径 | 经常性 | ||||||||||
项目依据 | 市委会议纪要或决议决定的项目 | ||||||||||||
项目属性 | |||||||||||||
项目计划实施时间 | |||||||||||||
项目实际实施时间 | 2021-01-01至2021-12-31 | ||||||||||||
项目自评价时间 | 2022/3/22 | ||||||||||||
项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） | 围绕《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案《2016-2020》的通知》、《内蒙古自治区全民科学素质行动计划纲要》制定了《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》。旨在做好科普宣传，增强新媒体科技传播能力，科普基础设施建设及科普人才队伍不断壮大，进一步提升公民科学素质。 | ||||||||||||
项目内容 | 提升全民科学素质，推动科普事业发展 | ||||||||||||
项目概况 | 做好科普宣传，增强新媒体科技传播能力，科普基础设施建设及科普人才队伍不断壮大，进一步提升公民科学素质。 | ||||||||||||
项目绩效目标 | 总目标完成情况 | 2021年以来，呼伦贝尔市获全区优秀科普专家称号3人，全区优秀科普信息员称号5人，全区优秀科技志愿者称号4人。草原科普轻骑兵队伍荣膺“科普中国2020年度基层科普人物”，科普大篷车入选中国科协“红色百年路•科普万里行”活动，青少年创意编程与智能设计大赛获奖成绩屡创新高，被自治区科协评为全区青少年科学节优秀活动，中国科协“自立自强 青春向党”青年演讲大赛，呼伦贝尔市选手斩获一等奖殊荣，中国科协全民科学素质工作呼伦贝尔市科协和科普部分别获先进集体称号，全国科普日活动获优秀组织单位，另有两个旗县获评2021-2025年度第二批全国科普示范县（市、区）创建单位。 | |||||||||||
阶段性目标完成情况 | 通过项目实施,带动全民科学素质总体增长,促进公益性科普事业与经营性科普产业协同发展。 | ||||||||||||
阶段性目标完成情况 | 前期准备 | 围绕《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案《2016-2020》的通知》、《内蒙古自治区全民科学素质行动计划纲要》制定了《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》。旨在做好科普宣传，增强新媒体科技传播能力，科普基础设施建设及科普人才队伍不断壮大，进一步提升公民科学素质。 | |||||||||||
组织实施 | 通过相关政策法规的制定，做好科普宣传，增强新媒体科技传播能力；科普基础设施建设及科普人才队伍的建设,进一步提升公民科学素质。 | ||||||||||||
分析评价 | 通过项目的实施,带动全民科学素质的总体增长,促进公益性科普事业与经营性科普产业协同发展,全民受益。 | ||||||||||||
二、项目资金情况 | |||||||||||||
申请资金(万元) | |||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 上年结转(万元) | 当年安排资金(万元) | 实际到位 | 实际支出 | 结转结余金额(万元) | |||||||
批复金额(万元) | 实际金额(万元) | 批复金额(万元) | 金额(万元) | 到位率（%） | 金额(万元) | 支出实现率（%） | |||||||
合计 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100.00% | 63.27 | 90.39% | 6.73 | |||||
公共财政预算管理资金 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100.00% | 63.27 | 90.39% | 6.73 | |||||
政府性资金预算资金 | |||||||||||||
国有资本经营预算资金 | |||||||||||||
社会保险基本预算资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
旗市区拨款(本级) | |||||||||||||
中央拨款 | |||||||||||||
自治区拨款 | |||||||||||||
预算资金(本级追加) | |||||||||||||
资金支出情况（万元) | 支出明细内容 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总额 | |||||||
合计 | 14 | 16.635 | 63.27 | ||||||||||
科普活动 | 项 | 项 | 8 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
青少年科技教育 | 项 | 项 | 2 | 5.00 | 10.00 | ||||||||
科普设施建设 | 项 | 项 | 2 | 3.00 | 6.00 | ||||||||
科普宣传 | 项 | 项 | 2 | 3.635 | 7.27 | ||||||||
资金管理情况分析 | 专款专用。 | ||||||||||||
备注 | |||||||||||||
项目资金来源（全口径） | 合计 | 70 | 中央拨款 | 0 | 自治区拨款 | 0 | 市本级拨款 | 70 | 其他（非本级） | 0 | |||
三、绩效目标情况 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分(理由)依据 | 预期目标 | 实际结果 | 指标说明 | 评分标准 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 公共文化产品和服务供给 | 13 | 12 | 《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》 | 通过建立完善促进公民科学素质建设的政策法规体系，促进公益性科普事业与经营性科普产业协同发展，为全民科学素质工作提供政策保障。 | 全年先后有10位国家级院士专家、62位自治区级和本土专家分赴全市各旗市区，面向全市党政干部、企业职工、32所中小学、基层一线医护人员、消防干警举办“爱科学 心向党——大手拉小手科普报告汇庆祝建党百年巡讲”、“众心向党 爱国奋进——科学家精神报告团巡讲”、“红色百年路、科普万里行”科普大篷车联合巡展、“百名专家旗县科普传播行”等宣讲活动290余场次，大力弘扬新时代科技工作者甘当人梯、奖掖后学的科学家精神，直接受益6.5万人次，聘请了7位国家级科普讲师团院士专家为呼伦贝尔市科协顾问。 | 评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得满分，不合格0分 | 项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | ||||
数量指标 | 培训次数 | 13 | 12 | 《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》 | 通过项目的实施，带动全民科学素质的总体增长，促进公益性事业与经营性科普产业协同发展，全民受益。人才培养率逐年递增， | 强化科普三支队伍建设，重新制定奖励激励办法，扩建了由高技能人才构成的功能型科普传播团队，培育壮大“三少”民族科普工作队、农技协联合体、科普e站三支力量，举办农技“云课堂”52次。全市现有科普专家团13个，科普专家296名，科技志愿者8880人，科技志愿服务组织159个，“科普中国”实名注册科普信息员58738名，截止11月底推送“科普中国”资讯超过411万次。 | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分 | 项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | |||||
时效指标 | 活动时效性 | 12 | 12 | 《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》 | 结合工作计划，按时开展各类活动 | 举办科普报告、科技培训、技术咨询、农技服务、医疗服务、 青少年科技教育等各类科技志愿服务活动，开展科技馆免费开放和流动科普设施巡展，开展乡村学校少年宫主题科普教育活动和科技辅导员培训。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分，应执行未执行的不得分。 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | |||||
成本指标 | 项目成本使用率（%） | 12 | 10 | 《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》 | 建立完善促进公民科学素质建设的政策法规体系，资金总额70万元；严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | 项目资金均用于科普活动、青少年科技教育、科普设施建设及科普宣传。 | 项目测算投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分。 | 项目完成后的实际成本与预算对比情况 | |||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 10 | 10 | 《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》 | 通过项目的实施，达到较好效果，全民受益 | 项目实施使广大青少年及社会公众科学素质总体增长，达到了很好的效果。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 利润增长率 | 10 | 10 | 《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》 | 通过项目的实施，带动全民科学素质的总体增长，促进公益性科普事业与经营性科普产业协同发展、全民受益。收益率100%。 | 促进公益性科普事业与经营性科普产业协同发展全民受益。 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | ||||
社会效益 | 受惠群众满意度 | 10 | 9 | 《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》 | 通过项目的实施，全民受益。 | 项目实施使广大青少年及社会公众科学素质总体增长，达到了很好的效果。 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | |||||
生态效益 | 生态产业化、产业生态化 | 10 | 10 | 《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》 | 生态产业化、产业生态化 | 聚焦生态产业化、产业生态化目标，梳理了“现代农牧林业关键技术研发和成果转化，绿色低碳循环工业关键技术研发，加强生物技术研发攻关”等领域的13类28项重点工程技术研发项目，科技创新建设项目26项，举办了人民科学家钱学森精神讲座。 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | |||||
可持续影响 | 科普活动产生持续影响 | 10 | 8 | 《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》 | 体现政策导向，发挥科技工作者作用。 | 呼伦贝尔市获批自治区级科普基地11个，评选呼伦贝尔市级科普基地17个。市科技馆有1名科技辅导员获第七届全国科技馆辅导员大赛东北赛区二等奖，成功晋级全国总决赛，科普信息化团队被中国科协授予全国普惠之星·提名奖项，1人获评全国领军之星·提名荣誉。市科技馆获批全市第一批少先队校外实践教育营地、全市民族团结进步示范单位，并被市委确定为党史学习教育第一批红色资源教学点，全年有180余家机关单位、企业、学校近7000余名党员赴科技馆开展党史学习教育活动，科普场馆变身“红色课堂”，受到社会各界广泛赞誉。 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | |||||
四、项目绩效综合评价意见 | |||||||||||||
评价组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 签名 | |||||||||
孙雷 | 党组书记、主席 | 呼伦贝尔市科学技术协会 | |||||||||||
魏秋影 | 副主席 | 呼伦贝尔市科学技术协会 | |||||||||||
靳丽华 | 副主席 | 呼伦贝尔市科学技术协会 | |||||||||||
综合评价得分 | 93 | ||||||||||||
综合绩效等级 | 优 | ||||||||||||
综合评价意见 | 通过项目的实施，进一步带动全民科学素质的总体增长，促进公益性科普事业与经营性科普产业协同发展,全民受益。 | ||||||||||||
综合评价问题 | 为了更好地服务全市经济社会发展，提升全民科学素质整体水平，增强公民科学素质建设公共服务能力，科协系统采取了一些措施，整体工作有了较大改观。提高全民科学素质工作任重道远，下一步，全市科协组织要围绕市委、政府重点工作，把握新定位、树立新目标、强化新举措，认真贯彻落实《关于加强新时代科协工作的意见》，不断增强思谋意识和担当意识，继续弘扬“吃苦耐劳、一往无前，不达目的决不罢休”的蒙古马精神，全力推动科协工作再上新台阶。 | ||||||||||||
2021年财政支出项目绩效评价自评信息表 | |||||||||||||
编制单位：呼伦贝尔市科学技术协会 | |||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||
项目名称 | 基层科普行动计划 | ||||||||||||
项目负责人 | 孙雷 | 联系电话 | 8221657 | ||||||||||
单位财务 | 王健 | 财务联系电话 | 8222247 | ||||||||||
项目类别 | 民生建设项目 | ||||||||||||
项目类型 | 延续项目 | 项目口径 | 经常性 | ||||||||||
项目依据 | 《内蒙古自治区财政厅关于下达2021年“基层科普行动计划”项目资金预算的通知》（内财科【2021】393号） | ||||||||||||
项目属性 | |||||||||||||
项目计划实施时间 | |||||||||||||
项目实际实施时间 | 2021-01-01至2021-12-31 | ||||||||||||
项目自评价时间 | 2022/3/22 | ||||||||||||
项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020 年)》的有关要求，统筹发挥科协 系统的人才资源优势和文明办的组织协调优势，推进党建带群建、群建促党建，强化新时 代科技工作者服务基层的社会动员机制，广泛开展科技志愿服务，促进社会文明进步。 | ||||||||||||
项目内容 | 科技志愿服务试点；提升重点人群科学素质；科普队伍建设资助；基层科普工作区域交流观摩活动；科普报刊村村通助力乡村振兴 | ||||||||||||
项目概况 | 要围绕公众需求，统筹各类 项目和活动，逐步建立科技志愿者队伍，结合全国科普日、全国科技工作者日、科技活动 周、科技文化卫生“三下乡”，举办科普报告、科技培训、技术咨询、农技服务、医疗服务、 青少年科技教育等各类科技志愿服务活动，开展科技馆免费开放和流动科普设施巡展，开 展乡村学校少年宫主题科普教育活动和科技辅导员培训，汇聚众智，形成合力，共同打造科协系统志愿服务品牌“智惠行动” | ||||||||||||
项目绩效目标 | 总目标完成情况 | 呼伦贝尔市科协与自治区联动开展 2021 年“百名专家走进盟市旗县科普传播行”呼伦贝尔站春季、 秋季活动，邀请中科院老科学家科普报告团及航空航天等领域知名专家与自治区普专家团 专家、呼伦贝尔市本级专家，深入全市机关、社区、学校和嘎查村，举办实用技术、科普讲座、义诊、田间地头指导等各类科普活动，提升我市全民科学素质。打通科普中国 e 站、校园科普示范基地、科普大篷车、科普活动室、科普书屋、草原书屋等，建立科技与科普服务平台；做好科普中国应用落地和“科普+”工作， 营造学科学、爱科学、用科学、推动科学发展的浓厚氛围。开展呼伦贝尔市科普示范社区、科普示范基地参观学习，开展新时代文明实践中心科技志愿服务典型交流、弘扬蒙古马精神勇做草原科普轻骑兵系列宣讲活动 | |||||||||||
阶段性目标完成情况 | 加大基层科学普及力度。针对不同领域、基层需要开展专家科普送基层活动。开展科技教师队伍科技类志愿课堂等科普活动。 | ||||||||||||
阶段性目标完成情况 | 前期准备 | 邀请科普报告团及科普专家团深入全市机关、社区、学校和嘎查村，举办实用技术、科普讲座、义诊、田间地头指导等各类科普活动，提升我市全民科学素质。 | |||||||||||
组织实施 | 结合全国科普日、全国科技工作者日、科技活动 周、科技文化卫生“三下乡”，举办科普报告、科技培训、技术咨询、农技服务、医疗服务、 青少年科技教育等各类科技志愿服务活动，开展科技馆免费开放和流动科普设施巡展，开展乡村学校少年宫主题科普教育活动和科技辅导员培训 | ||||||||||||
分析评价 | 通过项目的实施,汇聚众智，形成合力，共同打造科协系统志愿服务品牌“智惠行动”。 | ||||||||||||
二、项目资金情况 | |||||||||||||
申请资金(万元) | |||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 上年结转(万元) | 当年安排资金(万元) | 实际到位 | 实际支出 | 结转结余金额(万元) | |||||||
批复金额(万元) | 实际金额(万元) | 批复金额(万元) | 金额(万元) | 到位率（%） | 金额(万元) | 支出实现率（%） | |||||||
合计 | 0 | 0 | 68 | 68 | 100.00% | 12.84 | 18.88% | 55.16 | |||||
公共财政预算管理资金 | 0 | 0 | 68 | 68 | 100.00% | 12.84 | 18.88% | 55.16 | |||||
政府性资金预算资金 | |||||||||||||
国有资本经营预算资金 | |||||||||||||
社会保险基本预算资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
旗市区拨款(本级) | |||||||||||||
中央拨款 | |||||||||||||
自治区拨款 | |||||||||||||
预算资金(本级追加) | |||||||||||||
资金支出情况（万元) | 支出明细内容 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总额 | |||||||
合计 | 14 | 12.84 | 12.84 | ||||||||||
科普培训 | 项 | 项 | 1 | 8.42 | 8.42 | ||||||||
科普报刊村村通 | 项 | 项 | 1 | 2.24 | 2.24 | ||||||||
科普宣传 | 项 | 项 | 1 | 2.18 | 2.18 | ||||||||
资金管理情况分析 | 专款专用。 | ||||||||||||
备注 | |||||||||||||
项目资金来源（全口径） | 合计 | 68 | 中央拨款 | 0 | 自治区拨款 | 0 | 市本级拨款 | 68 | 其他（非本级） | 0 | |||
三、绩效目标情况 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分(理由)依据 | 预期目标 | 实际结果 | 指标说明 | 评分标准 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 公共文化产品和服务供给 | 13 | 12 | 《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020 年)》 | 打通科普中国 e 站、科普大篷车，建立科技与科普服务平台； 营造学科学、爱科学、用科学、推动科学发展的浓厚氛围。 | 强化科普三支队伍建设，重新制定奖励激励办法，扩建了由高技能人才构成的功能型科普传播团队，培育壮大“三少”民族科普工作队、农技协联合体、科普e站三支力量，举办农技“云课堂”52次 | 评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得满分，不合格0分 | 项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | ||||
数量指标 | 培训次数 | 13 | 12 | 《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020 年)》 | 加大基层科学普及力度。针对不同领域、基层需要开展专家科普送基层活动。 | 宣讲活动290余场次，直接受益6.5万人次，聘请了7位国家级科普讲师团院士专家为呼伦贝尔市科协顾问。全市现有科普专家团13个，科普专家296名，科技志愿者8880人，科技志愿服务组织159个，“科普中国”实名注册科普信息员58738名，截止11月底推送“科普中国”资讯超过411万次。 | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分 | 项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | |||||
时效指标 | 项目活动时效性 | 12 | 12 | 《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020 年)》 | 结合全国科普日、全国科技工作者日、科技活动周、科技文化卫生“三下乡”，开展各类科技志愿服务活动。 | 举办科普报告、科技培训、技术咨询、农技服务、医疗服务、 青少年科技教育等各类科技志愿服务活动，开展科技馆免费开放和流动科普设施巡展，开 展乡村学校少年宫主题科普教育活动和科技辅导员培训 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分，应执行未执行的不得分。 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | |||||
成本指标 | 项目资金使用 | 12 | 10 | 《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020 年)》 | 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | 项目资金均用于科技志愿服务试点；提升重点人群科学素质；科普队伍建设资助；基层科普工作区域交流观摩活动；科普报刊村村通助力乡村振兴。 | 项目测算投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分。 | 项目完成后的实际成本与预算对比情况 | |||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 10 | 10 | 《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020 年)》 | 邀请科普报告团及科普专家团深入全市机关、社区、学校和嘎查村，举办实用技术、科普讲座、义诊、田间地头指导等各类科普活动，提升我市全民科学素质。 | 项目实施使广大青少年及社会公众科学素质总体增长，达到了很好的效果。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 利润增长率 | 10 | 10 | 《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020 年)》 | 通过项目的实施，带动全民科学素质的总体增长，促进公益性科普事业与经营性科普产业协同发展、全民受益。 | 通过项目的实施,汇聚众智，形成合力，共同打造科协系统志愿服务品牌“智惠行动”。 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | ||||
社会效益 | 受惠群众满意度 | 10 | 9 | 《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020 年)》 | 聚焦人民群众生产生活密切关注的科技领域，大力开展实用技术推广、青少年科技活动指导、卫生健康服务、应急安全技能培训、科学辟谣及反伪科学反封建迷信宣传等各类科技志愿活动，促进公众理解、接受、应用科技成果，普及科学知识，传播科学精神，养成科学健康文明的生活方式。 | 呼伦贝尔市级科普基地17个。市科技馆有1名科技辅导员获第七届全国科技馆辅导员大赛东北赛区二等奖，成功晋级全国总决赛，科普信息化团队被中国科协授予全国普惠之星·提名奖项，1人获评全国领军之星·提名荣誉。市科技馆获批全市第一批少先队校外实践教育营地、全市民族团结进步示范单位，并被市委确定为党史学习教育第一批红色资源教学点，全年有180余家机关单位、企业、学校近7000余名党员赴科技馆开展党史学习教育活动，科普场馆变身“红色课堂”，受到社会各界广泛赞誉。 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | |||||
生态效益 | 生态产业化、产业生态化 | 10 | 10 | 《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》 | 生态产业化、产业生态化 | 聚焦生态产业化、产业生态化目标，梳理了“现代农牧林业关键技术研发和成果转化，绿色低碳循环工业关键技术研发，加强生物技术研发攻关”等领域的13类28项重点工程技术研发项目。在中国科协指导下，针对呼伦贝尔重点培育产业（绿色低碳循环工业），举办了线上碳达峰、碳中和呼伦贝尔专场技术路演活动，遴选优质创新创业技术项目与我市开展科技成果落地转化工作。 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | |||||
可持续影响 | 科普社会影响 | 10 | 8 | 《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020 年)》 | 体现政策导向，发挥科技工作者作用。 | 2021年以来，呼伦贝尔市获全区优秀科普专家称号3人，全区优秀科普信息员称号5人，全区优秀科技志愿者称号4人。草原科普轻骑兵队伍荣膺“科普中国2020年度基层科普人物”，科普大篷车入选中国科协“红色百年路•科普万里行”活动，青少年创意编程与智能设计大赛获奖成绩屡创新高，被自治区科协评为全区青少年科学节优秀活动，中国科协“自立自强 青春向党”青年演讲大赛，呼伦贝尔市选手斩获一等奖殊荣，中国科协全民科学素质工作呼伦贝尔市科协和科普部分别获先进集体称号，全国科普日活动获优秀组织单位，另有两个旗县获评2021-2025年度第二批全国科普示范县（市、区）创建单位。 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | |||||
四、项目绩效综合评价意见 | |||||||||||||
评价组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 签名 | |||||||||
孙雷 | 党组书记、主席 | 呼伦贝尔市科学技术协会 | |||||||||||
魏秋影 | 副主席 | 呼伦贝尔市科学技术协会 | |||||||||||
靳丽华 | 副主席 | 呼伦贝尔市科学技术协会 | |||||||||||
综合评价得分 | 93 | ||||||||||||
综合绩效等级 | 优 | ||||||||||||
综合评价意见 | 通过项目的实施，进一步带动全民科学素质的总体增长，促进公益性科普事业与经营性科普产业协同发展,全民受益。 | ||||||||||||
综合评价问题 | 为了更好地服务全市经济社会发展，提升全民科学素质整体水平，增强公民科学素质建设公共服务能力，科协系统采取了一些措施，整体工作有了较大改观。提高全民科学素质工作任重道远，下一步，全市科协组织要围绕市委、政府重点工作，把握新定位、树立新目标、强化新举措，认真贯彻落实《关于加强新时代科协工作的意见》，不断增强思谋意识和担当意识，继续弘扬“吃苦耐劳、一往无前，不达目的决不罢休”的蒙古马精神，全力推动科协工作再上新台阶。 | ||||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“科学普及人均经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件呼伦贝尔市科学技术协会科学普及人均经费项目绩效评价报告。
呼伦贝尔市科学技术协会
科学普及人均经费项目绩效报告
一、项目概况
1、立项依据：围绕《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案《2016-2020》的通知》、《内蒙古自治区全民科学素质行动计划纲要》制定了《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》。旨在做好科普宣传，增强新媒体科技传播能力，科普基础设施建设及科普人才队伍不断壮大，进一步提升公民科学素质。
2、实施主体：呼伦贝尔市科学技术协会
3、项目资金（包括本级财政资金、各级配套资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况，及主要内容。
本级财政公共财政预算拨款70万元，实际支出63.27万元。
4、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。包括预算总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。
了解市科学技术协会科普活动专项资金的使用和效益情况。为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，开展绩效评价。
5、项目决策情况
根据《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》要求，市级财政安排预算70万元，项目立项符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，申报、批复程序符合相关规定。
6、项目资金实际使用情况
本级财政公共财政预算拨款70万元,市科学技术协会按照《呼伦贝尔市科普专项经费使用管理暂行办法》规定的开支范围使用资金，由于受疫情原因影响部分活动未开展，市科学技术协会关于基层科普行动计划活动支出63.27万元。使用率为90.39%。
7、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
市科学技术协会不断加强财务制度建设,制定了相关的规章制度,明确了预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理和合同管理。
二、项目组织实施情况
1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成、验收等）
由市科学技术协会主导，市科技馆和市科普工作队辅助开展科普工作，机构健全、分工明确。
2、项目管理情况（包括项目管理制建设、日常检查监督等情况）
市科学技术协会依据自治区《呼伦贝尔市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》开展工作，组织了各项科普宣传活动。
三、项目绩效情况
1、项目绩效目标完成情况。
呼伦贝尔市获批自治区级科普基地11个，评选呼伦贝尔市级科普基地17个。市科技馆有1名科技辅导员获第七届全国科技馆辅导员大赛东北赛区二等奖，成功晋级全国总决赛，科普信息化团队被中国科协授予全国普惠之星·提名奖项，1人获评全国领军之星·提名荣誉。市科技馆获批全市第一批少先队校外实践教育营地、全市民族团结进步示范单位，并被市委确定为党史学习教育第一批红色资源教学点，全年有180余家机关单位、企业、学校近7000余名党员赴科技馆开展党史学习教育活动，科普场馆变身“红色课堂”，受到社会各界广泛赞誉。
2、项目绩效目标未完成情况及原因分析
由于受疫情原因，部分活动未开展。
四、其他需要说明的问题
科普工作是普及科学知识，提高全民科学素质的关键性措施，是社会物质文明和精神文明建设的重要内容，也是培养青少年学生热爱科学和追求科学的必要措施，项目的实施使科普活动丰富多彩，助力全市人才成长、服务创新驱动发展科普服务平台作用突出，务实基层组织建设，锻造过硬科协队伍。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王健 联系电话：0470-8222247
附件：呼伦贝尔市科学技术协会（本级）2021年度决算公开表
4ef1694f213fb4dee477594af8829a6f.xls
