根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市三届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔市科学技术协会2017年部门预算情况说明如下：
一、呼伦贝尔市科学技术协会主要工作职能
（一）贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策，研究制定市科学技术协会工作计划，并组织实施。
（二）开展经常性、群众性、社会性科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广适用先进技术。
（三）促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用，促进企业科技进步和创新。
（四）接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。
（五）依法开展境内外的民间科学技术合作与交流，加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。
（六）开展决策论证，提出政策建议，组织科技工作者参与有关科学技术政策的制定工作。
（七）反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人。
（八）依照章程按期召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗（市、区）科协工作。
（九）承办市委、市政府和自治区科学技术协会交办的其它事项。
二、部门和单位构成
2017年呼伦贝尔市科学技术协会部门预算编制单位3个, 分别是呼伦贝尔市科学技术协会 、呼伦贝尔市科普工作队、呼伦贝尔市科学技术馆，较上年增加（或减少）0个。
编制数26名，在职职工21人，其中行政0人、参公8人、事业11人、工勤2人；离退休职工12人，遗属0人。
（数值取自：部门预算单位基本信息表）
三、2017年度收入支出预算安排情况
（一）2017年呼伦贝尔市科学技术协会部门预算收入为1705.29万元，其中：公共财政拨款预算744.72万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款（补助）结转安排0万元、预算单位结转结余安排960.57万元。
（数值取自：预算公开表1-收支总表1）
（二）2017年呼伦贝尔市科学技术协会部门年度预算支出1705.29万元。其中：公共财政拨款预算支出744.72万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款（补助）结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出960.57万元。
（三）机关运行经费安排情况：
1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况：
⑴基本支出466.82万元，其中人员支出221.63万元、基本公用支出121.71万元、对个人和家庭的补助支出123.48万元。
⑵项目支出1238.47万元：其中专项性公用支出10万元、专项业务费1064.37万元、专项资金164.1万元。
⑶经营支出0万元。
2、2017年部门预算支出按功能分类情况：
一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1558.43万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出103.67万元、医疗卫生和计划生育管理事务21.74万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.45万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元。
3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况：
工资福利支出251.2万元、商品和服务支出1330.61万元、对个人和家庭的补助123.48万元、对企事业单位的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元。
（四）2017年部门预算收入、支出1705.29万元，比上年减少1308.52万元，减少43%，主要原因：
市科技馆2016年结转结余比上年数据减少。
（数值取自：预算公开表1-收支总表1及2016年部门预算公开表1收入支出总表）
四、“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算20.9万元，较上年增加7.18万元，增长52.33%，其中：
（一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，主要原因无此项业务。
（二）公务接待费4.9万元，较上年增加1.19万元，增长32.08%，主要原因新馆布展在即，与其它馆学习经验交流需增加相应公务接待费。
（三）公务用车购置及运行经费16万元，较上年增加5.99万元，增长59.84%。其中：
⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）万元，减少（或增加）0%，主要原因无购置车辆计划；
⑵公务用车运行维护费16万元，较上年增加5.99万元，增长59.84%，主要原因单位车辆陈旧，维修成本高，工作任务重，用车量较大。
（数值取自：预算公开表9：三公经费财政拨款预算表9）
五、政府采购情况
2017年政府采购预算102.22万元，较上年增加102.22万元，增长100%。
（数值取自：预算公开表10-政府采购表10）
六、政府购买服务情况
2017年政府购买服务预算0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。
（数值取自：预算公开表11-政府购买服务表11）
七、国有资产增减变化情况
1、2017年资产情况：
一般公务用车3辆（其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1 辆，较上年变化增加（或减少） 0 辆，增加（或减少）原因：与上年一致无增减。
2、2017年房屋建筑物情况：
房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：无。
（数值取自：预算公开表12-基本信息表12）
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
我单位2017年无政府基金支出预算。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。
（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
呼伦贝尔市科学技术协会
2017年3月7日
