根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市科学技术协会2018年部门预算情况说明如下：
一、呼伦贝尔市科学技术协会主要工作职能
（一）贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策，研究制定市科学技术协会工作计划，并组织实施。
（二）开展经常性、群众性、社会性科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广适用先进技术。
（三）促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用，促进企业科技进步和创新。
（四）接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。
（五）依法开展境内外的民间科学技术合作与交流，加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。
（六）开展决策论证，提出政策建议，组织科技工作者参与有关科学技术政策的制定工作。
（七）反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人。
（八）依照章程按期召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗（市、区）科协工作。
（九）承办市委、市政府和自治区科学技术协会交办的其它事项。
二、部门和单位构成
2018年呼伦贝尔市科学技术协会部门预算编制单位3个, 分别是呼伦贝尔市科学技术协会 、呼伦贝尔市科普工作队、呼伦贝尔市科学技术馆，较上年增加（或减少）0个。
编制数26名，在职职工20人，其中行政0人、参公8人、事业10人、工勤2人；离退休职工13人，遗属0人。
（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）
三、2018年度收入支出预算安排情况
（一）2018年呼伦贝尔市科学技术协会部门预算收入为723.24万元，其中：公共财政拨款预算723.24万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。
（数值取自：预算公开表--收支总表1）
（二）2018年呼伦贝尔市科学技术协会部门年度预算支出723.24万元。其中：公共财政拨款预算支出723.24万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排支出0万元。
（三）机关运行经费安排情况：
1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：
⑴基本支出567.34万元，其中人员支出222.40万元、基本公用支出119.78万元、对个人和家庭的补助支出111.86万元、专项性公用支出9.5万元、专项业务费103.80万元。
⑵项目支出155.90万元。
⑶经营支出0万元。
2、2018年部门预算支出按功能分类情况：
一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出572.61万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出111.77万元、医疗卫生和计划生育支出19.84万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.02万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：
工资福利支出22.40万元、商品和服务支出388.98万元、对个人和家庭的补助111.86万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。
（数值取自：预算公开表--收支总表1）
4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：
机关工资福利支出86.14万元、机关商品和服务支出114.28万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助410.96万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助111.86万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。
（数值取自：预算公开表--收支总表1）
5、财政拨款基本支出情况：
2018年财政拨款基本支出预算567.34万元，其中公共财政拨款（补助）567.34万元、政府性基金预算拨款0万元。
财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出222.40万元、商品和服务支出233.08万元、对个人和家庭的补助111.86万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
（数值取自：预算公开表--财政拨款基本支出预算表6）
（四）2018年部门预算收入、支出723.34万元，比上年减少981.95万元，减少57.58%，主要原因：上年数据中含有2016年结转结余，现已支出，2017年无结转结余，故预算减少。
（数值取自：预算公开表--收支总表1及2017年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）
四、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算20.35万元，较上年减少0.55万元，减少2.63%，其中：
（一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，主要原因为本单位无此业务。
（二）公务接待费4.65万元，较上年减少0.25万元，减少5.1%，主要原因为厉行节约，缩减接待标准及人数。
（三）公务用车购置及运行经费15.7万元，较上年减少0.3万元，减少1.88%。其中：
⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，主原因为无购车计划；
⑵公务用车运行维护费15.7万元，较上年减少0.3万元，减少1.88%，主要原因为厉行节约，减少车辆使用。
（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）
五、政府采购情况
2018年政府采购预算206.02万元，其中货物类102.22万元、服务类103.80万元、工程类0万元。较上年增加103.80万元，增长101.55%。
（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）
六、政府购买服务情况
2018年政府购买服务预算0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。
（数值取自：预算公开表--政府购买服务表10，如无购买服务支出，均填0）
七、国有资产增减变化情况
1、2018年资产情况：
一般公务用车3辆（其中机要通信应急用车1辆、调研用车1辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1 辆，较上年变化增加（或减少） 0 辆，增加（或减少）原因：与上年数字一致无变化
2、2018年房屋建筑物情况：
房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：无
（数值取自：预算公开表--基本信息表11）
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。
（数值取自：预算公开表--基金预算表8，如单位无政府性基金支出预算，均填“0”）
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。
（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
呼伦贝尔市科学技术协会
2018年1月30日
