根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市科学技术协会2019年部门预算情况说明如下：
一、呼伦贝尔市科学技术协会主要职责、工作职能
（一）贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策，研究制定市科学技术协会工作计划，并组织实施。
（二）开展经常性、群众性、社会性科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广适用先进技术。
（三）促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用，促进企业科技进步和创新。
（四）接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。
（五）依法开展境内外的民间科学技术合作与交流，加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。
（六）开展决策论证，提出政策建议，组织科技工作者参与有关科学技术政策的制定工作。
（七）反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人。
（八）依照章程按期召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗（市、区）科协工作。
（九）承办市委、市政府和自治区科学技术协会交办的其它事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市科学技术协会预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市科学技术协会、呼伦贝尔市科学技术馆、呼伦贝尔市科普工作队，其中行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位2家、公益二类事业单位0家。
人员基本情况：编制数26名，实有在职22人、离退休15人。
（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）
三、2019年收入支出预算总体情况
（一）2019年呼伦贝尔市科学技术协会部门预算收入为696.03万元，其中：公共财政拨款预算696.03万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。
（数值取自：预算公开表--收支总表1）
（二）2019年呼伦贝尔市科学技术协会部门年度预算支出696.03万元。其中：基本支出542.63万元，占比77.96%；项目支出153.4万元，占比22.04%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
（数值取自：预算公开表--收支总表1）
（三）2019年部门预算收入、支出696.03万元，比上年减少27.21万元，减少3.76%，增减原因：基本支出中离退休支出减少。
（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）
四、2019年财政拨款收支预算情况
（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：
2019年财政拨款收支预算为696.03万元，包括一般公共预算财政拨款696.03万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少27.21万元，减少3.76%，增减原因：基本支出中离退休支出减少。
（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）
（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
5.科学技术支出592.51万元，占比85.13%，较上年预算数增加19.9万元，主要用于开展业务工作。
6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
7.社会保障和就业支出58.30万元，占比8.38%，较上年预算数减少53.47万元，主要用于离退休基本支出及基本养老保险缴费支出。
8.卫生健康支出23.02万元，占比3.31%，较上年预算数增加3.18万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。
9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
17.住房保障支出22.2万元，占比3.19%，较上年预算数增加3.18万元，主要用于缴纳住房公积金。
18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于无。
（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）
（三）机关运行经费安排情况说明：
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我机关运行经费财政拨款预算542.63万元，比上年减少24.71万元，下降4.36 %。主要原因是退休人员待遇经费减少。
（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费支出预算19.55万元，较上年预算减少0.8万元，减少3.93%;本年预算比上年执行数增加5.31万元，增长37.29%.其中：
（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为单位无此业务。
本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。
（二）公务接待费3.85万元，较上年预算减少0.8万元，减少17.2%;减少主要原因为厉行节约，减少不必支出。
本年预算比上年执行数增加0.66万元，增长20.69%。
（三）公务用车购置及运行经费15.7万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；本年预算比上年执行数增加4.65万元，增长42.08%，其中：
⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为我单位无需购车；
本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。
⑵公务用车运行维护费15.7万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。减少（或增加）主要原因为我单位车辆运行维护费无变化。
本年预算比上年执行数增加4.65万元，减少（或增长）42.08%
（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）
六、政府采购预算情况
2019年政府采购预算103.8万元，其中A货物类0万元、B服务类103.8万元、C工程类0万元。
（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）
七、国有资产占有使用情况
1、2019年公务用车情况：
截至2018年末，共有车辆3辆，其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、较上年变化增加（或减少）0辆，增加（或减少）原因：我单位车辆无变化。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（数值取自：预算公开表--基本信息表10）
2、2019年房屋建筑物情况：
房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：我单位无自有产权房屋。
（数值取自：预算公开表--基本信息表10）
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，主要用于我单位无政府性基金财政拨款预算。
（数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）
九、2019年度项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算153.4万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王健 联系电话：8222247
十二、附件
呼伦贝尔市科学技术协会
2019年3月22日
